| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 3126 | Data de lançamento: | 23/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Estratégia de Saúde da Família - ESF - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO MAIO 2019 | 2.682,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2019 | INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO MAIO 2019 | 2.682,40 | ||
| 23/05/2019 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de maio de | 2.682,40 | ||
| 17/06/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3126/2019 | 1.018,19 | ||
| 18/07/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3126/2019 - REF. MAIO/2019 INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 | 1.664,21 | ||
| TOTAL | 2.682,40 | 2.682,40 | 2.682,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
