Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3184 |
Data de lançamento: |
23/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Apólice de seguro do veículo: Corola IXX-0492 do Gabinete do Prefeito com vigencia de 02/06/2019 a 02/06/2020 |
833,42 |
833,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2019 |
Apólice de seguro do veículo: Corola IXX-0492 do Gabinete do Prefeito com vigencia de 02/06/2019 a 02/06/2020 |
833,42 |
|
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| 23/05/2019 |
Liquidado nesta data para o credor MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A cfe apólice |
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833,42 |
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| 23/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3184/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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833,42 |
| TOTAL |
833,42 |
833,42 |
833,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
