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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	3185	Data de lançamento:	23/05/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Incentivo a Atenção Básica - PAB
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Apólice de seguro dos veículos: Ducato IXH-4413, Ducato IOR-3240, Ducato ITN-5444 e Ducato IYF-3732 da Secretaria de saúde, com vigencia de 02/06/2019 a 02/06/2020	5.789,98	5.789,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2019	Apólice de seguro dos veículos: Ducato IXH-4413, Ducato IOR-3240, Ducato ITN-5444 e Ducato IYF-3732 da Secretaria de saúde, com vigencia de 02/06/2019 a 02/06/2020	5.789,98
23/05/2019	Liquidado nesta data para o credor MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A cfe apólice		5.789,98
23/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3185/2019 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 2778			5.789,98
TOTAL		5.789,98	5.789,98	5.789,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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