Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3186 |
Data de lançamento: |
23/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Apólice de seguro dos veículos: Onibus ITJ-8366, Onibus ITT-3473 e Onibus ISX-8187 do Transporte Escolar com vigencia de 02/06/2019 a 02/06/2020 |
3.827,00 |
3.827,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2019 |
Apólice de seguro dos veículos: Onibus ITJ-8366, Onibus ITT-3473 e Onibus ISX-8187 do Transporte Escolar com vigencia de 02/06/2019 a 02/06/2020 |
3.827,00 |
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| 23/05/2019 |
Liquidado nesta data para o credor MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A cfe boleto |
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3.827,00 |
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| 23/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3186/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.827,00 |
| TOTAL |
3.827,00 |
3.827,00 |
3.827,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
