| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
| Número do empenho: | 3186 | Data de lançamento: | 23/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Apólice de seguro dos veículos: Onibus ITJ-8366, Onibus ITT-3473 e Onibus ISX-8187 do Transporte Escolar com vigencia de 02/06/2019 a 02/06/2020 | 3.827,00 | 3.827,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2019 | Apólice de seguro dos veículos: Onibus ITJ-8366, Onibus ITT-3473 e Onibus ISX-8187 do Transporte Escolar com vigencia de 02/06/2019 a 02/06/2020 | 3.827,00 | ||
| 23/05/2019 | Liquidado nesta data para o credor MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A cfe boleto | 3.827,00 | ||
| 23/08/2019 | Pagamento de Empenho 3186/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.827,00 | ||
| TOTAL | 3.827,00 | 3.827,00 | 3.827,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
