| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 3193 | Data de lançamento: | 23/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.81.00.00.00 - Obras e Instalações Não Incorporáveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.54 | MADEIRA DE EUCALIPTO Finalidade: Aquisição de materiais para construção de muro de contenção, cordões e calçada na Rua Guerino Cerutti, atrás do Parque de Máquinas. | 750,00 | 405,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2019 | MADEIRA DE EUCALIPTO Finalidade: Aquisição de materiais para construção de muro de contenção, cordões e calçada na Rua Guerino Cerutti, atrás do Parque de Máquinas. | 405,75 | ||
| 23/05/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 400 | 405,75 | ||
| 30/05/2019 | Pagamento de Empenho 3193/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 405,75 | ||
| TOTAL | 405,75 | 405,75 | 405,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
