| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 3195 | Data de lançamento: | 23/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.51 | FORRO EM PVC 10 MM BRANCO Finalidade: Aquisição de 4,50 Mts de Forro PVC para colocar ao redor dos canteiros que foram feitos o replantio de grama na Praça Central Gildo Possamai. | 17,90 | 80,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2019 | FORRO EM PVC 10 MM BRANCO Finalidade: Aquisição de 4,50 Mts de Forro PVC para colocar ao redor dos canteiros que foram feitos o replantio de grama na Praça Central Gildo Possamai. | 80,73 | ||
| 23/05/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 397 | 80,73 | ||
| 30/05/2019 | Pagamento de Empenho 3195/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 80,73 | ||
| TOTAL | 80,73 | 80,73 | 80,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
