| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA-ME |
| Número do empenho: | 3199 | Data de lançamento: | 24/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do PAIF e SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 7 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | FELTRO ESTAMPADO | 19,70 | 1.576,00 |
| 40.00 | IMÃ | 3,30 | 132,00 |
| 30.00 | FIBRA SILICONADA Finalidade: Aquisição de materiais para confecção de artesanatos para os grupos atendido pelo CRAS. | 22,00 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2019 | FELTRO ESTAMPADO IMÃ FIBRA SILICONADA Finalidade: Aquisição de materiais para confecção de artesanatos para os grupos atendido pelo CRAS. | 2.368,00 | ||
| 24/05/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1495 | 2.368,00 | ||
| 30/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3199/2019 LUZES E DECOR LTDA-ME - 22765 | 2.368,00 | ||
| TOTAL | 2.368,00 | 2.368,00 | 2.368,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
