| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VILMAR CIPRANDI |
| Número do empenho: | 3247 | Data de lançamento: | 29/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | Merenda Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 111.00 | Mandioca processada pac. 01 Kg Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da merenda das Escolas Municipais. INSS: R$ 6,66 | 4,00 | 444,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2019 | Mandioca processada pac. 01 Kg Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da merenda das Escolas Municipais. INSS: R$ 6,66 | 444,00 | ||
| 29/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 180/392393; | 444,00 | ||
| 11/06/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3247/2019 VILMAR CIPRANDI - 22781 | 444,00 | ||
| TOTAL | 444,00 | 444,00 | 444,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
