| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME |
| Número do empenho: | 3285 | Data de lançamento: | 30/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Serviços prestados para fazer manutenção da Iluminação Pública nas Ruas da Cidade num total de 20,3 hrs Cfe planilha em anexo. | 1.394,00 | 1.394,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Serviços prestados para fazer manutenção da Iluminação Pública nas Ruas da Cidade num total de 20,3 hrs Cfe planilha em anexo. | 1.394,00 | ||
| 30/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/746; | 1.394,00 | ||
| 05/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3285/2019 NESTOR GOETZ-ME - 22175 | 1.394,00 | ||
| TOTAL | 1.394,00 | 1.394,00 | 1.394,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
