| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIZ CESAR THOMAS |
| Número do empenho: | 3303 | Data de lançamento: | 31/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CARTUCHO DE TONER NOVO17A COMPATÍVEL ( impressão de no mínimo 1.600 pag) Finalidade: Aquisição de tonner para as impressoras das Escolas Municipais. | 130,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2019 | CARTUCHO DE TONER NOVO17A COMPATÍVEL ( impressão de no mínimo 1.600 pag) Finalidade: Aquisição de tonner para as impressoras das Escolas Municipais. | 260,00 | ||
| 12/06/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 024612007 | 260,00 | ||
| 21/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3303/2019 LUIZ CESAR THOMAS - 299701 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
