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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3345 Data de lançamento: 31/05/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do SAMU/SALVAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEL
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 11 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Aquisição de combustível para o veículo: IYK-3408 do Programa SAMU/SALVAR referente o mes de maio de 2019 116,30 116,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2019 Aquisição de combustível para o veículo: IYK-3408 do Programa SAMU/SALVAR referente o mes de maio de 2019 116,30
31/05/2019 Liquidado nesta data para o credor BANRISUL SERVIÇOS LTDA cfe fatura do mes de maio de 2019 116,30
10/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3345/2019 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 116,30
TOTAL 116,30 116,30 116,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.