| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOAO DA ROSA |
| Número do empenho: | 3389 | Data de lançamento: | 04/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.e Manut. de Centro de Eventos e Convenções | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Serviços prestados para desobstrução de canalização de água, vedação de canaletas dos vidros, recolocação de baguetes e silicone no Centro de Eventos/ Clube Piratini. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Serviços prestados para desobstrução de canalização de água, vedação de canaletas dos vidros, recolocação de baguetes e silicone no Centro de Eventos/ Clube Piratini. | 150,00 | ||
| 04/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/82; | 150,00 | ||
| 06/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3389/2019 JOAO DA ROSA - 19464 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
