| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLAIR RODRIGUES CEZAR |
| Número do empenho: | 3530 | Data de lançamento: | 18/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | Merenda Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 55.00 | BOLACHA COMUN CASEIRA Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda das Escolas Municipais. INSS: R$ 12,37 | 15,00 | 825,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2019 | BOLACHA COMUN CASEIRA Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda das Escolas Municipais. INSS: R$ 12,37 | 825,00 | ||
| 18/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 190/455444; | 825,00 | ||
| 27/06/2019 | Pagamento de Empenho 3530/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 825,00 | ||
| TOTAL | 825,00 | 825,00 | 825,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
