| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS GRAEBIN NETO |
| Número do empenho: | 3539 | Data de lançamento: | 18/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Gás de cozinha 13 Kg Finalidade: Aquisição de 05 botijões de gás para o preparo da merenda das Escolas Municipais. | 64,80 | 324,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2019 | Gás de cozinha 13 Kg Finalidade: Aquisição de 05 botijões de gás para o preparo da merenda das Escolas Municipais. | 324,00 | ||
| 18/06/2019 | Conforme DANFE Nº 890/024746246; | 324,00 | ||
| 27/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3539/2019 ROBERTO CARLOS GRAEBIN NETO - 2788 | 324,00 | ||
| TOTAL | 324,00 | 324,00 | 324,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
