| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS GRAEBIN NETO |
| Número do empenho: | 3542 | Data de lançamento: | 18/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Gás de cozinha 13 Kg Finalidade: Aquisição de 02 gás para o Parque de Máquinas, Secretaria de Obras. | 64,80 | 129,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2019 | Gás de cozinha 13 Kg Finalidade: Aquisição de 02 gás para o Parque de Máquinas, Secretaria de Obras. | 129,60 | ||
| 18/06/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 024746315 | 129,60 | ||
| 27/06/2019 | Pagamento de Empenho 3542/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 129,60 | ||
| TOTAL | 129,60 | 129,60 | 129,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
