| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS GRAEBIN NETO |
| Número do empenho: | 3543 | Data de lançamento: | 18/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Gás de cozinha 13 Kg Finalidade: Aquisição de 01 gás para a cozinha do Centro Administrativo. | 64,80 | 64,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2019 | Gás de cozinha 13 Kg Finalidade: Aquisição de 01 gás para a cozinha do Centro Administrativo. | 64,80 | ||
| 18/06/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 024746484 | 64,80 | ||
| 27/06/2019 | Pagamento de Empenho 3543/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 64,80 | ||
| TOTAL | 64,80 | 64,80 | 64,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
