| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VALDOMIRO PAZINI-ME |
| Número do empenho: | 3771 | Data de lançamento: | 19/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMINAL DE BATERIA | 10,00 | 10,00 |
| 2.00 | LENTE SINALEIRA | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | HORÍMETRO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção elétrica no Caminhão 1620 Placa CTQ-3031 da Sec. de Obras | 169,00 | 169,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2019 | TERMINAL DE BATERIA LENTE SINALEIRA HORÍMETRO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção elétrica no Caminhão 1620 Placa CTQ-3031 da Sec. de Obras | 219,00 | ||
| 19/06/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 061 | 219,00 | ||
| 27/06/2019 | Pagamento de Empenho 3771/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 219,00 | ||
| TOTAL | 219,00 | 219,00 | 219,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
