| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VALMOR JOSE BARIVIERA |
| Número do empenho: | 3783 | Data de lançamento: | 19/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.81.00.00.00 - Obras e Instalações Não Incorporáveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Serviços prestados para cortar canos de ferro, soldar e chumbar escoras para fazer o cercamento atrás do Parque de Máquinas. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Serviços prestados para cortar canos de ferro, soldar e chumbar escoras para fazer o cercamento atrás do Parque de Máquinas. | 400,00 | ||
| 19/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/27; | 400,00 | ||
| 01/07/2019 | Pagamento de Empenho 3783/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
