| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 3858 | Data de lançamento: | 26/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 8 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAMPADA ECONOMICA DE LED 16W | 19,95 | 19,95 |
| 55.60 | CABO Finalidade: Aquisição de material para manutenção elétrica na Praça Central Gildo Possamai. | 2,90 | 161,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2019 | LAMPADA ECONOMICA DE LED 16W CABO Finalidade: Aquisição de material para manutenção elétrica na Praça Central Gildo Possamai. | 181,19 | ||
| 26/06/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 415 | 181,19 | ||
| 03/07/2019 | Pagamento de Empenho 3858/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 181,19 | ||
| TOTAL | 181,19 | 181,19 | 181,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
