| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 3862 | Data de lançamento: | 26/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AREIA GROSSA | 105,00 | 315,00 |
| 5.20 | BRITA N° 1,2,3 Finalidade: Aquisição de material para ampliação do piso na parte lateral da Unidade de Saúde Central. | 72,00 | 374,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2019 | AREIA GROSSA BRITA N° 1,2,3 Finalidade: Aquisição de material para ampliação do piso na parte lateral da Unidade de Saúde Central. | 689,40 | ||
| 26/06/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 421 | 689,40 | ||
| 02/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3862/2019 LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 19551 | 689,40 | ||
| TOTAL | 689,40 | 689,40 | 689,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
