| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MACACO PNEUS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 3871 | Data de lançamento: | 27/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGEM DE PNEU | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 9 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RECAPAGEM 20.5X25, L3, 40,0MM Finalidade: Aquisição de 01 recapagem para pneus das Máquinas da Secretaria de Obras. | 2.950,00 | 2.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2019 | RECAPAGEM 20.5X25, L3, 40,0MM Finalidade: Aquisição de 01 recapagem para pneus das Máquinas da Secretaria de Obras. | 2.950,00 | ||
| 27/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/233; | 2.950,00 | ||
| 03/07/2019 | Pagamento de Empenho 3871/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.950,00 | ||
| TOTAL | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
