| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MACACO PNEUS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 3872 | Data de lançamento: | 27/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VULCANIZAÇÃO PNEU 20.5X25 Finalidade: Aquisição de 01 Vulcanização para a recapagem dos pneus das máquinas da Sec. de Obras. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2019 | VULCANIZAÇÃO PNEU 20.5X25 Finalidade: Aquisição de 01 Vulcanização para a recapagem dos pneus das máquinas da Sec. de Obras. | 1.000,00 | ||
| 27/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/234; | 1.000,00 | ||
| 03/07/2019 | Pagamento de Empenho 3872/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
