| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 3892 | Data de lançamento: | 27/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - Obrigacoes Patronais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: PATRONAIS DE FÉRIAS DESTA COMP PAGOS NA ANTERIOR | 37,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2019 | INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: PATRONAIS DE FÉRIAS DESTA COMP PAGOS NA ANTERIOR | 37,98 | ||
| 27/06/2019 | Liquidado nesta data a favor do INSS referente folha de pagamento do mes de junho de 2019 | 37,98 | ||
| 18/07/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3892/2019 INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 | 37,98 | ||
| TOTAL | 37,98 | 37,98 | 37,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
