| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 3938 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENGRENAGEM | 319,00 | 319,00 |
| 1.00 | GARFO | 232,00 | 232,00 |
| 1.00 | COLA PRETA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão 1317 Placa IRT-4974 da Sec. da Agricultura. | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | ENGRENAGEM GARFO COLA PRETA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão 1317 Placa IRT-4974 da Sec. da Agricultura. | 566,00 | ||
| 28/06/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3688 | 566,00 | ||
| 04/07/2019 | Pagamento de Empenho 3938/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 566,00 | ||
| TOTAL | 566,00 | 566,00 | 566,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
