| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 3943 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV. | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 01 serviço de borracharia para o veículo Onibus IZC3F75 do Transporte Escolar | 95,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | 01 serviço de borracharia para o veículo Onibus IZC3F75 do Transporte Escolar | 95,00 | ||
| 28/06/2019 | Liquidado nesta data para o credor Banrisul serviços conforme fatura/relatórios. | 95,00 | ||
| 10/07/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3943/2019 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
