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Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3961	Data de lançamento:	28/06/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	3 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente ao cartão beneficio utilizado pelos motoristas da Secretaria de sáude para ressarcimento de despesas de alimentação quando em viagem através da Secretaria de sáude, cfe contrato 04/2018. referente junho de 2019	3.214,00	3.214,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2019	Valor referente ao cartão beneficio utilizado pelos motoristas da Secretaria de sáude para ressarcimento de despesas de alimentação quando em viagem através da Secretaria de sáude, cfe contrato 04/2018. referente junho de 2019	3.214,00
01/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/66125;		3.214,00
04/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3961/2019 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148			3.214,00
TOTAL		3.214,00	3.214,00	3.214,00
SALDO A PAGAR				0,00