| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 3975 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PARAFUSO 10M. 8.8 | 3,50 | 28,00 |
| 8.00 | PORCA | 0,94 | 7,52 |
| 20.00 | ARROELA LISA 3/4 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Retroescavadeira Randon da Sec. de Obras. | 0,20 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | PARAFUSO 10M. 8.8 PORCA ARROELA LISA 3/4 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Retroescavadeira Randon da Sec. de Obras. | 39,52 | ||
| 28/06/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3680 | 39,52 | ||
| 04/07/2019 | Pagamento de Empenho 3975/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 39,52 | ||
| TOTAL | 39,52 | 39,52 | 39,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
