| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 3978 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CILINDRO DE RODA | 89,00 | 178,00 |
| 1.00 | ADAPTADOR | 9,00 | 9,00 |
| 6.00 | PARAFUSO | 2,00 | 12,00 |
| 18.00 | ARROELA DIANTEIRA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Camioneta Ford F-250 Placa ANQ-1B71 da Sec. de Obras. | 0,20 | 3,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | CILINDRO DE RODA ADAPTADOR PARAFUSO ARROELA DIANTEIRA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Camioneta Ford F-250 Placa ANQ-1B71 da Sec. de Obras. | 202,60 | ||
| 28/06/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3676 | 202,60 | ||
| 04/07/2019 | Pagamento de Empenho 3978/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 202,60 | ||
| TOTAL | 202,60 | 202,60 | 202,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
