| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4018 | Data de lançamento: | 01/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CIMENTO 50KG | 28,00 | 280,00 |
| 8.00 | FERRO 5/16 12MT Finalidade: Aquisição de materiais para construção do piso da pracinha e calçada na Escola Municipal Santa Bárbara. | 25,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2019 | CIMENTO 50KG FERRO 5/16 12MT Finalidade: Aquisição de materiais para construção do piso da pracinha e calçada na Escola Municipal Santa Bárbara. | 480,00 | ||
| 01/07/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1103 | 480,00 | ||
| 08/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4018/2019 ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 2528 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
