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Exercício: 2019
Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4022	Data de lançamento:	02/07/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	TUBO GALVANIZADO	135,00	3.375,00
6.00	TEE GALVANIZADO REDUÇÃO 2 X 3/4	41,90	251,40
1.00	SILICONE PROFISSIONAL	24,00	24,00
10.00	PARAFUSO 3,5X35MM	0,25	2,50
32.00	LUVA GALVANIZADA 3/4"	9,60	307,20
5.00	FITA VEDA ROSCA	2,75	13,75
6.00	ENGATE RAPIDO	52,00	312,00
10.00	CURVA 90 GALVANIZADA 3/4"	25,03	250,30
10.00	BUCHA PLASTICA 6MM	0,20	2,00
20.00	ABRAÇADEIRA C/ CHAVETA 3/4 Finalidade: Aquisição de peças para instalação de passagem de ar para o compressor e bomba pneumática de graxa no Parque de Máquinas.	3,50	70,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2019	TUBO GALVANIZADO TEE GALVANIZADO REDUÇÃO 2 X 3/4 SILICONE PROFISSIONAL PARAFUSO 3,5X35MM LUVA GALVANIZADA 3/4" FITA VEDA ROSCA ENGATE RAPIDO CURVA 90 GALVANIZADA 3/4" BUCHA PLASTICA 6MM ABRAÇADEIRA C/ CHAVETA 3/4 Finalidade: Aquisição de peças para instalação de passagem de ar para o compressor e bomba pneumática de graxa no Parque de Máquinas.	4.608,15
02/07/2019	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1453		4.608,15
08/07/2019	Pagamento de Empenho 4022/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.608,15
TOTAL		4.608,15	4.608,15	4.608,15
SALDO A PAGAR				0,00