| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR |
| Número do empenho: | 4060 | Data de lançamento: | 05/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | LRPD - Laboratórios Regionais de Prótese Dentária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distrib.Gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LRPD - Lab.Regionais de Prótese Dentária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | PAPEL GRAU CIRURGICO EM ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 100MM X 100M | 34,30 | 1.029,00 |
| 5.00 | ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - EMBALAGEM COM 1 LITRO | 4,09 | 20,45 |
| 5.00 | GALÃO FORMALDEÍDO DE 5 LITROS (QUATERNÁRIO DE AMÔNIA) Finalidade: Aquisição de materiais odontológicos para as Unidades de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. | 24,04 | 120,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2019 | PAPEL GRAU CIRURGICO EM ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 100MM X 100M ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - EMBALAGEM COM 1 LITRO GALÃO FORMALDEÍDO DE 5 LITROS (QUATERNÁRIO DE AMÔNIA) Finalidade: Aquisição de materiais odontológicos para as Unidades de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. | 1.169,65 | ||
| 22/07/2019 | Conforme DANFE Nº 1/050819; | 48,08 | ||
| 06/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4060/2019 - REF. AGOSTO/2019 L A DALLA PORTA JUNIOR - 3806 | 48,08 | ||
| 23/10/2019 | Conforme DANFE Nº 1/52201; | 92,57 | ||
| 29/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4060/2019 - REF. OUTUBRO/2019 L A DALLA PORTA JUNIOR - 3806 | 92,57 | ||
| 09/12/2019 | Conforme DANFE Nº 1/052867; | 1.029,00 | ||
| 12/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4060/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 L A DALLA PORTA JUNIOR - 3806 | 1.029,00 | ||
| TOTAL | 1.169,65 | 1.169,65 | 1.169,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
