| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO DA VARZEA EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4119 | Data de lançamento: | 16/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.81.00.00.00 - Obras e Instalações Não Incorporáveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | PEDRISCO DE BASALTO FINO Finalidade: Aquisição de 13 m³ de Pedrisco de basalto para ser usado na base da calçada na Rua Guerino Cerutti, atrás do Parque de Máquinas. | 65,00 | 845,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2019 | PEDRISCO DE BASALTO FINO Finalidade: Aquisição de 13 m³ de Pedrisco de basalto para ser usado na base da calçada na Rua Guerino Cerutti, atrás do Parque de Máquinas. | 845,00 | ||
| 16/07/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 845 | 845,00 | ||
| 24/07/2019 | Pagamento de Empenho 4119/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 845,00 | ||
| TOTAL | 845,00 | 845,00 | 845,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
