| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4163 | Data de lançamento: | 19/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CARTUCHO DE TONER NOVO CF400A COMPATÍVEL ( impressão de no mínimo 1.500 pag) | 119,00 | 238,00 |
| 1.00 | CARTUCHO DE TONER NOVO CF401A COMPATÍVEL ( impressão de no mínimo 1.500 pag) | 119,00 | 119,00 |
| 1.00 | CARTUCHO DE TONER NOVO CF402A COMPATÍVEL ( impressão de no mínimo 1.500 pag) | 119,00 | 119,00 |
| 1.00 | CARTUCHO DE TONER NOVO CF403A COMPATÍVEL ( impressão de no mínimo 1.500 pag) Finalidade: Aquisição de cartuchos de tonner para as impressoras utilizadas pela Secretaria de Educação. | 119,00 | 119,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2019 | CARTUCHO DE TONER NOVO CF400A COMPATÍVEL ( impressão de no mínimo 1.500 pag) CARTUCHO DE TONER NOVO CF401A COMPATÍVEL ( impressão de no mínimo 1.500 pag) CARTUCHO DE TONER NOVO CF402A COMPATÍVEL ( impressão de no mínimo 1.500 pag) CARTUCHO DE TONER NOVO CF403A COMPATÍVEL ( impressão de no mínimo 1.500 pag) Finalidade: Aquisição de cartuchos de tonner para as impressoras utilizadas pela Secretaria de Educação. | 595,00 | ||
| 06/08/2019 | Conforme DANFE Nº 001/4718; | 595,00 | ||
| 13/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4163/2019 MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA ME - 299705 | 595,00 | ||
| TOTAL | 595,00 | 595,00 | 595,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
