| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4169 | Data de lançamento: | 19/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Manut.e Reforma de Unidades de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.81.00.00.00 - Obras e Instalações Não Incorporáveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | CIMENTO 50KG | 28,00 | 560,00 |
| 10.00 | FERRO 5/16 12MT | 25,00 | 250,00 |
| 6.00 | FERRO VARA 10.0 MM (3/8) Finalidade: Aquisição de material para construção de um muro na Unidade de Saúde Central. | 33,85 | 203,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2019 | CIMENTO 50KG FERRO 5/16 12MT FERRO VARA 10.0 MM (3/8) Finalidade: Aquisição de material para construção de um muro na Unidade de Saúde Central. | 1.013,10 | ||
| 19/07/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1119 | 1.013,10 | ||
| 30/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4169/2019 ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 2528 | 1.013,10 | ||
| TOTAL | 1.013,10 | 1.013,10 | 1.013,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
