| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE ME |
| Número do empenho: | 4193 | Data de lançamento: | 22/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo a Atenção Básica - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | FOLHA DE OFÍCIO A4 75g/m² COM 500 FOLHAS, PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO 210X297 mm COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CHAMEX Finalidade: Aquisição de material de expediente para uso das Unidades de Saúde. | 16,40 | 1.640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2019 | FOLHA DE OFÍCIO A4 75g/m² COM 500 FOLHAS, PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO 210X297 mm COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CHAMEX Finalidade: Aquisição de material de expediente para uso das Unidades de Saúde. | 1.640,00 | ||
| 06/08/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3892 | 1.640,00 | ||
| 13/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4193/2019 CRISTIANO DUARTE ME - 41223 | 1.640,00 | ||
| TOTAL | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
