| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 4198 | Data de lançamento: | 22/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.34 | CANO PVC ESGOTO 100MM BARRA DE 6MT Finalidade: Aquisição de material hidráulico para fazer um canal de esgotamento de água na rampa utilizada para lavagem de veículos e máquinas no parque de máquinas. | 38,20 | 203,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2019 | CANO PVC ESGOTO 100MM BARRA DE 6MT Finalidade: Aquisição de material hidráulico para fazer um canal de esgotamento de água na rampa utilizada para lavagem de veículos e máquinas no parque de máquinas. | 203,84 | ||
| 22/07/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 432 | 203,84 | ||
| 30/07/2019 | Pagamento de Empenho 4198/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 203,84 | ||
| TOTAL | 203,84 | 203,84 | 203,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
