| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 4201 | Data de lançamento: | 22/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 8 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAMPADA ECONOMICA DE LED 16W | 19,95 | 39,90 |
| 2.00 | CABO Finalidade: Aquisição de material elétrico para manutenção na recepção do Centro Administrativo. | 2,90 | 5,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2019 | LAMPADA ECONOMICA DE LED 16W CABO Finalidade: Aquisição de material elétrico para manutenção na recepção do Centro Administrativo. | 45,70 | ||
| 22/07/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 434 | 45,70 | ||
| 30/07/2019 | Pagamento de Empenho 4201/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 45,70 | ||
| TOTAL | 45,70 | 45,70 | 45,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
