| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LEANDRO CARLOS DELAGERISI |
| Número do empenho: | 4209 | Data de lançamento: | 22/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do ESF Indígena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF/NASF/ESF/PACS/SAÚDE BUCAL - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Serviços prestados para limpeza de 05 condicionadores de ar para os Imóveis utilizados pela Comunidade Indígena. | 580,00 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Serviços prestados para limpeza de 05 condicionadores de ar para os Imóveis utilizados pela Comunidade Indígena. | 580,00 | ||
| 22/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/416; | 580,00 | ||
| 30/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4209/2019 LEANDRO CARLOS DELAGERISI - 19994 | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
