Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO |
9.532,94 |
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| 25/01/2019 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente folha de pagamento do mes de janeiro de 2019 |
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9.532,94 |
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| 25/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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5,60 |
| 25/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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39,76 |
| 25/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLANO VIVO-SIMURB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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49,99 |
| 25/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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99,00 |
| 25/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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874,76 |
| 25/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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1.547,71 |
| 29/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 431/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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6.916,12 |
| TOTAL |
9.532,94 |
9.532,94 |
9.532,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
