| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 452 | Data de lançamento: | 25/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 12 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | Lampadas Economicas de Led 16W Finalidade: Aquisição de lâmpadas para troca e manutenção na Praça Central | 9,10 | 163,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2019 | Lampadas Economicas de Led 16W Finalidade: Aquisição de lâmpadas para troca e manutenção na Praça Central | 163,80 | ||
| 25/01/2019 | Conforme DANFE Nº 000/2366; | 163,80 | ||
| 30/01/2019 | Pagamento de Empenho 452/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 163,80 | ||
| TOTAL | 163,80 | 163,80 | 163,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
