| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS GRAEBIN NETO |
| Número do empenho: | 4562 | Data de lançamento: | 31/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Gás de cozinha 13 Kg Finalidade: Aquisição de 02 botijões de gás para uso das Unidades de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. | 64,80 | 129,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | Gás de cozinha 13 Kg Finalidade: Aquisição de 02 botijões de gás para uso das Unidades de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. | 129,60 | ||
| 31/07/2019 | Conforme DANFE Nº 890/025337791; | 129,60 | ||
| 06/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4562/2019 ROBERTO CARLOS GRAEBIN NETO - 2788 | 129,60 | ||
| TOTAL | 129,60 | 129,60 | 129,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
