| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 4577 | Data de lançamento: | 31/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - Combustiveis e Lubrif.p/Out. Finalidades | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.03 | Aquisição de 20,03L de gasolina aditivada para para o soprador, motosserra utilizado pela Secretaria de Obras, referente o mes de julho de 2019 | 4,63 | 92,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | Aquisição de 20,03L de gasolina aditivada para para o soprador, motosserra utilizado pela Secretaria de Obras, referente o mes de julho de 2019 | 92,74 | ||
| 31/07/2019 | Conforme DANFE Nº 3/768; | 92,74 | ||
| 06/08/2019 | Pagamento de Empenho 4577/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 92,74 | ||
| TOTAL | 92,74 | 92,74 | 92,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
