| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 4591 | Data de lançamento: | 31/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de filtros para os veículos e máquinas da Secretaria de Obras referente o mes de julho de 2019 | 436,00 | 436,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | Aquisição de filtros para os veículos e máquinas da Secretaria de Obras referente o mes de julho de 2019 | 436,00 | ||
| 02/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/77936; | 436,00 | ||
| 07/08/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4591/2019 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 | 436,00 | ||
| TOTAL | 436,00 | 436,00 | 436,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
