| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
| Número do empenho: | 4618 | Data de lançamento: | 01/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | TABUAS DE PINUS | 7,58 | 90,90 |
| 12.00 | TABUAS EUCALIPTO | 5,21 | 62,50 |
| 6.00 | RIPAS 2,5X15X1 Finalidade: Aquisição de madeiras para construção de canterios Centrais da Avenida do Comércio. | 1,75 | 10,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2019 | TABUAS DE PINUS TABUAS EUCALIPTO RIPAS 2,5X15X1 Finalidade: Aquisição de madeiras para construção de canterios Centrais da Avenida do Comércio. | 163,90 | ||
| 01/08/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 215 | 163,90 | ||
| 12/08/2019 | Pagamento de Empenho 4618/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 163,90 | ||
| TOTAL | 163,90 | 163,90 | 163,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
