| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4625 | Data de lançamento: | 01/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 8 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | REATOR MERCURIO 250W | 61,90 | 866,60 |
| 14.00 | REATOR MERCURIO 400W. Finalidade: Aquisição de material para manutenção da Iluminação Pública nas Ruas da Cidade. | 68,70 | 961,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2019 | REATOR MERCURIO 250W REATOR MERCURIO 400W. Finalidade: Aquisição de material para manutenção da Iluminação Pública nas Ruas da Cidade. | 1.828,40 | ||
| 01/08/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1123 | 1.828,40 | ||
| 12/08/2019 | Pagamento de Empenho 4625/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.828,40 | ||
| TOTAL | 1.828,40 | 1.828,40 | 1.828,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
