| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4629 | Data de lançamento: | 01/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Manut.e Reforma de Unidades de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.81.00.00.00 - Obras e Instalações Não Incorporáveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | CIMENTO 50KG | 28,00 | 840,00 |
| 30.00 | FERRO VARA 10.0 MM (3/8) | 33,85 | 1.015,50 |
| 4.00 | CAL 20 KG Finalidade: Aquisição de material para construção de um muro na Unidade de Saúde Central. | 9,74 | 38,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2019 | CIMENTO 50KG FERRO VARA 10.0 MM (3/8) CAL 20 KG Finalidade: Aquisição de material para construção de um muro na Unidade de Saúde Central. | 1.894,46 | ||
| 01/08/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1126 | 1.894,46 | ||
| 12/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4629/2019 ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 2528 | 1.894,46 | ||
| TOTAL | 1.894,46 | 1.894,46 | 1.894,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
