| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4631 | Data de lançamento: | 01/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Manut.e Ampl.Sist.Abastec.d'Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 62.00 | TUBO SOLDAVEL 32mm Finalidade: Aquisição de 62 mt de tubo pvc soldável de 32 mm para encanamentos na rede de água da Linha Barra do Pinhal. | 5,00 | 310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2019 | TUBO SOLDAVEL 32mm Finalidade: Aquisição de 62 mt de tubo pvc soldável de 32 mm para encanamentos na rede de água da Linha Barra do Pinhal. | 310,00 | ||
| 01/08/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1122 | 310,00 | ||
| 12/08/2019 | Pagamento de Empenho 4631/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 310,00 | ||
| TOTAL | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
