| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOAO PEDRO MARCOTTO |
| Número do empenho: | 4663 | Data de lançamento: | 06/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do ESF Indígena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF/NASF/ESF/PACS/SAÚDE BUCAL - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | CABO DE AÇO Finalidade: Aquisição de cabo de aço para manutenção da balça que vai para a Área Indígena. | 20,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2019 | CABO DE AÇO Finalidade: Aquisição de cabo de aço para manutenção da balça que vai para a Área Indígena. | 600,00 | ||
| 06/08/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 554 | 600,00 | ||
| 13/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4663/2019 JOAO PEDRO MARCOTTO - 18664 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
