| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JURACI MATIELO ZANCHIN |
| Número do empenho: | 4693 | Data de lançamento: | 07/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do ESF Indígena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF/NASF/ESF/PACS/SAÚDE BUCAL - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PANELAS | 399,00 | 399,00 |
| 1.00 | BALANÇA DIGITAL Finalidade: Aquisição de utensílios de copa e cozinha para uso da Área Indígena. | 99,00 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2019 | PANELAS BALANÇA DIGITAL Finalidade: Aquisição de utensílios de copa e cozinha para uso da Área Indígena. | 498,00 | ||
| 07/08/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 025433415 | 498,00 | ||
| 14/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4693/2019 JURACI MATIELO ZANCHIN - 20562 | 498,00 | ||
| TOTAL | 498,00 | 498,00 | 498,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
