| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 4714 | Data de lançamento: | 07/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAMPA DE PARTIDA | 226,00 | 226,00 |
| 1.00 | COLA VEDESCAPE | 6,00 | 6,00 |
| 4.00 | PARAFUSO 1/4 | 1,00 | 4,00 |
| 1.50 | MANGA SUCÇÃO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Compactador de solo da Sec. de Obras | 45,00 | 67,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2019 | TAMPA DE PARTIDA COLA VEDESCAPE PARAFUSO 1/4 MANGA SUCÇÃO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Compactador de solo da Sec. de Obras | 303,50 | ||
| 07/08/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3770 | 71,50 | ||
| 07/08/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3756 | 232,00 | ||
| 14/08/2019 | Pagamento de Empenho 4714/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 303,50 | ||
| TOTAL | 303,50 | 303,50 | 303,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
